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临汾一中2016年部门决算公开

日期:2017-09-14 14:42:00点击量:

第一部分  概况

一、单位概况

临汾一中始建于1896年,前身为晋山书院,迄今已有一百二十个春秋。学校于2010年投资近5亿元择址新建,2011年从鼓楼西街搬迁到滨河西路北段学苑路,2015年9月在上级主管部门主导下学校由全日制完全中学变为全日制、寄宿制高级中学校。现在学校占地面积455亩,建筑面积157606㎡。共有84个教学班,在校生4200余人。在职教师403人,其中全国模范、优秀教师9人,特级教师6人。

临汾一中在市教育局的领导下履行如下职责:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。 

2.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照国家教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

 3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

二、机构设置情况

内设办公室、教导处、德育处、总务处、教科研处、监察室、高一年级、高二年级、高三年级。

第二部分  2016年部门决算报表(附后) 

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况

2016年度收入10761.76万元,支出10827.65万元,年末结转和结余541.86万元(其中项目支出结转和结余541.86万元)。

2016年度公共预算财政拨款收入8969.73万元,本年支出8546.96万元,年末结转和结余541.68万元(其中项目支出结转和结余541.86万元)

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0元,支出0元。

因落实相关政策、人员工资标准提高及新高中二期工程、初中部体育场改造等基建项目支出增加(2016年财政拨款资金3991.49万元)。2016年决算数据相比2015年决算数据,收入增加43.33%支出增加26.11%;2016年公共预算财政拨款支出与年初预算相比,增加93.29%(其中基建项目支出占总支出的41.32%)。

二、“三公”经费支出情况

年初预算“三公”经费总额为28.72万元,其中公务接待费18.72万元,公务用车运行维护费10万元;

2016年部门决算“三公”经费支出2.8万元,其中公务接待费0元,公务用车运行维护费2.8万元;

2015年部门决算“三公”经费支出2.8万元,其中公务接待费0元,公务用车运行维护费2.8万元。

与上年相比,未发生变动。我单位自从实行公务用车制度改革,单位保留5辆公务用车,并坚持厉行节约、从严从紧。无因公出国(境)、公务用车购置及公务接待。

三、机关运行经费支出情况

我单位为全额事业单位,无机关运行经费支出。

四、国有资产占用情况

截止2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆;单位价值200万元以上大型设备0台。

五、政府采购情况

我单位2016年政府采购预算金额867.5万元,其中:货物219.56万元,工程600.22万元,服务47.72万元;实际发生采购金额838.28万元,其中:货物208.05万元,工程583.14万元,服务47.09万元。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件下载:

    1.2016年收入支出决算表

    2.2016年收入决算表

    3.2016年支出决算表

    4.2016年财政拨款收入支出决算总表

    5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    6.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

    7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.2016年部门决算公开相关信息统计表

    9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

山西省临汾第一中学校

2017年9月14日

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